目錄
一、部門（單位）主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支安排及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況說明
五、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
六、政府采購安排情況說明
七、國有資產占用情況說明
八、重點項目預算績效情況說明
九、其他需要說明的情況
十、專業名詞解釋
十一、2024部門預算表
十二、2024年項目支出績效目標批復表
第一部分 ?部門（單位）主要職責
市委黨校是市委直接領導的培養黨員領導干部和理論干部的學校，是黨委的重要部門，是黨的哲學社會科學研究機構，加掛市社會主義學院牌子。市委黨校與市行政學院一個機構兩塊牌子。主要職責是：
(一)發揮干部教育培訓主渠道作用，輪訓縣處級和正科級黨員領導干部，培訓市直單位、各城區副科級黨員領導干部、優秀年輕干部、理論骨干、黨員(入黨積極分子、發展對象)。承擔公務員初任培訓及更新知識培訓。
(二)教育培訓民主黨派和無黨派人士，教育培訓統一戰線其他方面的代表人士，教育培訓統戰干部，學習、研究和宣傳黨的統一戰線理論、方針和政策。
(三)加強馬克思主義基本理論研究，重點研究習近平新時代中國特色社會主義思想，宣傳黨的路線、方針、政策。
(四)承辦市委、市政府以及相關部門舉辦的專題研討。
(五)對學員進行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想和黨性教育，對學員在校期間的學業和表現進行考核。
(六)圍繞黨的中心工作和市委、市政府重大決策部署，開展理論問題和現實問題研究，承擔市委、市政府決策咨詢服務;參與市委、市政府重要文件、重大決策的調研、咨詢、論證等重大活動，定期向市委、市政府報送資政建議，提供決策參考。
(七)負責對縣(市)委黨校進行業務指導。
(八)完成上級交辦的其他任務。
第二部分 ?機構設置情況
中共黃石市委黨校本級為一級預算單位，由局機關、????0個直屬參公管理事業單位、??0 ?個公益類事業單位合并編制報表。局機關內設十八個職能科室。主要有辦公室、組織人事科、教務科（公務員培訓科）、科研科、學員組織科、市情研究中心、馬克思主義基本理論教研室、黨史黨建教研室、經濟教研室、法學和公共管理學教研室、統一戰線理論研究室（市社會主義學院教務處）、對外培訓中心、財務科、信息網絡中心、后勤服務中心、保衛科、機關黨委、離退休干部科等。
第三部分 ?預算收支安排及增減變化情況
（一）收入支出預算總體情況及增減變化情況說明
按照綜合預算的原則，中共黃石市委黨校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入；支出包括：教育支出；2024年度收支總預算?2946.48 萬元。
其中：1、收入預算情況 。2024年度收入預算2946.48
萬元，比上年預算增加166.22萬元，增長5.98%。其中，一般公共預算撥款收入2226.48萬元，占本年收入?75.56 %，包括經費撥款2226.48萬元；財政專戶管理資金收入???720萬元，占本年收入?24.44 ?%。
收入增加原因：一是人員增加，基本支出增加；二是對外辦班規模擴大，收入預算增加。
2、支出預算情況。2024年度支出預算2946.48萬元，萬元，比上年預算增加166.22萬元，增長5.98%。按支出功能分類本年支出預算構成為：教育支出2946.48萬元，占本年支出100%。
按支出結構劃分本年支出預算構成為：基本支出1786.48萬元，占總支出的60.63%；項目支出1160萬元，占總支出的39.37%。
支出增加原因：
（1）2024年基本支出比上年預算增加96.22萬元，增長5.69%，主要是人員增加；
（2）2024年項目支出比上年預算增加70萬元，增長6.42%，主要是對外辦班規模擴大，財政專戶管理收入增加。
（二）財政撥款收支預算總體情況說明
2024年度財政撥款收支總預算?2226.48 萬元，收入全部為一般公共預算撥款（無政府性基金預算及國有資本經營預算撥款）。
支出包括：教育支出?2226.48 萬元，占?100%。
（三）一般公共預算支出情況說明
1、一般公共預算支出規模變化情況。
2024年度一般公共預算支出2226.48萬元，與上年預算相比，一般公共預算支出增加96.22萬元，增長5.69%。主要原因：人員增加。
2、一般公共預算支出結構情況。
2024年度一般公共預算支出2226.48萬元，主要用于以下方面：教育支出2226.48萬元，占100%。
3、一般公共預算支出具體使用情況。
教育支出(類)進修及培訓（款）干部教育（項）2024年預算數為2226.48萬元，比上年預算增加96.22萬元，增長5.69%。主要原因是：人員增加。
（四）一般公共預算基本支出情況說明
2024年度一般公共預算基本支出?1786.48 萬元，其中：
人員經費?1621.69 萬元，主要包括：基本工資276.52萬元、津貼補貼118.75萬元、獎金345.75萬元、績效工資125萬元、機關事業單位基本養老保險繳費122.01萬元、職業年金繳費61萬元、職工基本醫療保險繳費118.45萬元、其他社會保障繳費1.75萬元、住房公積金105.28萬元、離休費53.93萬元、退休費251.21萬元、生活補助2.84萬元、醫療費補助39.2萬元；
公用經費?164.79 萬元，主要包括：辦公費33.74萬元、咨詢費2萬元、郵電費13萬元、差旅費15萬元、租賃費0.96萬元、公務接待費0.9萬元、委托業務費8.5萬元、工會經費17.55萬元、福利費21.93萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用16.88萬元、其他商品和服務支出30.32萬元。
（五）政府性基金預算支出情況說明
2024年本部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，故無此項預算，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。
（六）國有資本經營預算支出情況說明
2024年本部門預算中沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，故無此項預算，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。
（七）項目支出預算情況說明
2024年度預算共安排項目支出1160萬元，比上年增加70萬元，增長6.42%，增加原因主要是對外辦班規模擴大，財政專戶管理收入增加。主要包括：本年財政撥款安排440萬元（其中，一般公共預算撥款安排440萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元），財政撥款結轉結余安排0萬元（其中，一般公共預算撥款安排0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元），財政專戶管理資金安排720萬元和單位資金安排0萬元。
項目包括：1、教研圖書資料費項目。預算經費80萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。主要用于教學科研、圖書資料、信息化建設、教師進修、對外交流。
2、主體班項目。預算經費160萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。主要用于主體班辦學開支。
3、新校區運行費項目。預算經費200萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。主要用于后勤保障方面。
4、對外辦學支出項目。預算經費720萬元，比上年預算增加70萬元，增長10.77%。主要用于社會辦學支出。
第四部分 ?機關運行經費安排情況說明
2024年度機關運行經費機關運行經費預算總額為 ?????164.79萬元，比上年減少10.39萬元，下降5.93?%，減少原因主要是：財政進一步壓縮一般公共預算撥款。
2024年度機關運行經費預算包括：辦公費33.74萬元、咨詢費2萬元、郵電費13萬元、差旅費15萬元、租賃費0.96萬元、公務接待費0.9萬元、委托業務費8.5萬元、工會經費17.55萬元、福利費21.93萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用16.88萬元、其他商品和服務支出30.32萬元。
第五部分 ?一般公共預算“三公”經費支出情況說明
（一）一般公共預算“三公”經費支出總體情況說明。
2024年“三公”經費一般公共預算?4.9 ?萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。
（二）一般公共預算“三公”經費支出具體情況說明。
1、因公出國(境)費預算0萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。
2、公務用車購置及運行費預算4萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平；其中：
(1)公務用車購置費0萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。
(2)公務用車運行費4萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。
3、公務接待費預算0.9萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。
第六部分 ?政府采購安排情況說明
2024年本部門單位編制政府采購預算312.4萬元，比上年增加234.4萬元，增長300.51%。增加的主要原因：一是物業管理費增加；二是印刷費增加；三是設備購置增加。
其中：貨物類政府采購預算46萬元，主要是集中采購辦公設備、教學設備等支出；工程類政府采購預算0萬元；服務類政府采購預算266.4萬元，主要是印刷費、物業管理費等支出。
第七部分 ?國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門單位占有房屋面積52435平方米；單價 50 萬元以上的通用設備0臺（套）；單價 100 萬元的以上專用設備0臺（套）；現有公務用車
1輛，其中，應急保障用車1輛。
2024年部門預算安排購置：車輛0輛；單價 50 萬元以上通用設備0臺（套）；單價 100 萬元以上專用設備??0臺（套）。
第八部分 ?重點項目預算績效情況說明
2024年，本部門項目支出全面實施績效目標管理，項目總預算1160萬元，4個項目，比上年增長70萬元，增長6.42%。根據以前年度績效評價結果，優化教研圖書資料費等項目支出2024年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。重點項目預算績效具體情況：
1、教研圖書資料費項目。
（1）項目概況：持續性、常年性項目，為一般公共預算撥款，主要用于教學科研主責主業。
（2）項目內容：保障教學科研、圖書資料、信息化建設、教師進修、對外交流。
（3）立項依據：根據《關于印發<市級黨校（行政學院）辦學質量評估實施方案（試行）>的通知》（鄂黨校〔2021〕53號）經費保障方面考核要求，黨校（行政學院）工作所需經費列入本級政府年度財政預算，五項業務經費（教學科研、圖書資料、信息化建設、教師進修、對外交流）按每年不少于80萬元的標準納入財政預算、全額撥付。
（4）實施單位：中共黃石市委黨校
（5）項目期：1年
（6）年度預算安排：2024年預算安排80萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。其中，80萬元資金全部來源為當年一般公共預算財政撥款。
（7）2024年度項目績效總目標是：保證教學科研、圖書資料、信息化建設、教師進修、對外交流等業務經費，完成科研咨政任務。
產出指標：數量指標：科研咨政成果項數不少于80項，出版干部論壇期數4期，圖書購置冊數200冊，教師培訓人數不少于50人次，委托業務及服務外包項數3項；質量指標：咨政成果報送數不少于10項；時效指標：計劃完成率100%。
滿意度指標：服務對象滿意度指標：教職工滿意度≥95%。
2、主體班項目。
（1）項目概況：持續性、常年性項目，為一般公共預算撥款，主要用于主體班辦學。
（2）項目內容：縣市（區）級干部培訓班；鄉鎮干部培訓班、新任局級干部培訓班；全市年輕干部成長工程培訓班；為提高講座質量，還會邀請校外名師以及省委黨校、省委組織部、市委組織部、市委宣傳部、市委政法委、市發改委、市建委、市人社局、市科技局等機關部門領導來校授課；為體現教學方式的靈活性與多樣性，在教學過程中，還會運用多樣化的教學方式，如拓展訓練、圍繞市情開展現場教學及調研、組織主體班學員赴外地黨校或地區進行外訓等。
（3）立項依據：根據三定方案，我校是進行干部培訓、輪訓的機構，主體班經費主要用于主體班辦學開支。
（4）實施單位：中共黃石市委黨校
（5）項目期：1年
（6）年度預算安排：2024年預算安排160萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。其中，160萬元資金全部來源為當年一般公共預算財政撥款。
（7）2024年度項目績效總目標是：按照組織部調訓安排，高質量完成干部教育培訓工作。
產出指標：數量指標：主體班培訓人次不少于300人次，邀請校外名師、領導授課人次不少于30人次，情景教學或外訓批次不少于5批次，開設課程數量不少于220門；質量指標：培訓學員合格率：100%；時效指標：計劃完成率：100%。
滿意度指標：服務對象滿意度指標：培訓學員滿意度≥95%，教職工滿意度≥95%。
3、新校區運行費項目。
（1）項目概況：持續性、常年性項目，為一般公共預算撥款，主要用于保障行政后勤運行。
（2）項目內容：保障物業、食堂、綠化、安保、水電等，保證校園正常運轉。
（3）立項依據：依據鄂發【2009】14號文件，黨校工作所需經費要列入政府年度財政預算，并隨著財政收入的增長而逐步增加，確保黨校科研、學科建設和行政后勤等各方面工作的需要。列入各級政府年度財政預算的黨校經費，除人員經費和公用經費外，還包括教學科研、學科建設、圖書資料、信息化建設、教師進修、對外交流、業務指導以及專項購置、后勤保障等專項經費。
（4）實施單位：中共黃石市委黨校
（5）項目期：1年
（6）年度預算安排：2024年預算安排200萬元，與上年對比無增減變化，與上年預算持平。其中，200萬元資金全部來源為當年一般公共預算財政撥款。
（7）2024年度項目績效總目標是：做好黨校后勤服務、安保服務、綠化養護、供水供電等保障服務，確保校園安全有序整潔。
產出指標：數量指標：安全管理人數4人/日，安全保障巡查12次/日，物業管理人數32人/日，物業清掃巡查次數2次/日，校園綠化養護38900平方米，校園水電檢修次數4次/月；質量指標：食堂正常服務率100%，住宿接待滿足率100%，校園安全事故數0%。
服務對象滿意度指標：培訓學員及教師對學校環境、安全、食宿滿意度≥95%。
4、對外辦學支出項目。
（1）項目概況：持續性、常年性項目，為財政專戶管理資金，2015年8月份搬遷至新校區以來，辦班規模不斷加大，辦班成本不斷增加，根據要求，新增了對外辦學支出項目。
（2）項目內容：保障對外辦學支出。
（3）立項依據：根據《關于調整規范教育收費預算管理方式的通知》（鄂財教發【2018】37號）文件要求，黨校教育收費作為事業收入納入財政專戶管理，以收定支。
（4）實施單位：中共黃石市委黨校
（5）項目期：1年
（6）年度預算安排：2024年預算安排720萬元，比上年增加70萬元，增長10.77%。其中，720萬元全部來源于財政專戶管理資金。
（7）2024年度項目績效總目標是：拓寬對外辦學規模，提升對外辦學實力，推動我校向“爭創一流紅色學府，奮進全省市州黨校第一方陣”目標邁進。
產出指標：數量指標：對外培訓班次不少于50期，對外培訓人數不少于4000人次；質量指標：培訓人員合格率≥95%；時效指標：培訓計劃完成率≥95%。
滿意度指標：服務對象滿意度指標：培訓學員滿意度≥95%。
第九部分 ?其他需要說明的情況
1、對空表的說明
2024年本部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，故政府性基金預算支出表無數據，與上年一致。
2024年本部門預算中沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，故國有資本經營預算支出表無數據，與上年一致。
2、對其他情況的說明
（1）政府債務情況說明
2024年本部門無政府債務，與上年一致。
（2）其他項目支出績效情況
2024年本部門無其他項目支出績效情況，與上年一致。
（3）預算公開管理文件
第十部分 ?專業名詞解釋
（一）機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、 公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中， 因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
（三）財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（七）政府采購 ： 是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。
